一、2021年部门预算情况说明 

　　（一）部门情况 

　　（二）收入预算说明 

　　（三）支出预算说明 

　　（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明 

　　（五）部门政府采购预算说明 

　　（六）机关运行经费情况说明 

　　（七）政府性基金预算财政拨款情况说明 

　　（八）国有资本经营预算财政拨款情况说明 

　　（九）国有资产占用情况说明 

　　（十）项目绩效目标情况说明 

　　（十一）绩效评价情况说明 

　　（十二）名词解释 

　　表一 收支预算总表（预算01表）

　　表二 部门预算收入总表（预算02表）

　　表三 部门预算支出总表（预算03表）

　　表四 财政拨款收支预算总表（预算04表）

　　表五 一般公共预算财政拨款支出预算表（预算05表）

　　表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表（预算06表）

　　表七 “三公”经费财政拨款预算表（预算07表）

　　表八 政府性基金财政拨款预算支出表（预算08表）

　　表九 项目支出预算表（预算09表）

　　表十 重点项目绩效目标申报表

　　（一）部门机构设置、职责

　　为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育，幼儿教育。

　　（二）人员构成情况

　　北京市朝阳区奥园幼儿园在编教职工55人；临时聘用教师0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　（三）本预算年度的主要工作任务

　　奥园幼儿园秉持“以幼儿为本”的教育思想和“艺术启迪，润物无声”的教育理念，以培养“自主、自信、健康、乐美，全面发展的幼儿”为育人目标,把“呵护、尊重、滋养，奠基多彩人生”的办园理念落实到园本课程的研究和幼儿教育实践活动中，形成了较为成熟的课程体系，在疫情常态化的今天，幼儿园在党支部的引领下，全面做好新冠疫情防控、延期开学、复园工作、保教管理、财务管理等重点工作任务，以线上线下相结合的方式整合教育资源努力做好教育教学、家园沟通等工作，在“崇德、慧美、和谐、创新”的园训下，幼儿园坚持“传承、借鉴、融合”的思想，大力培养造就了一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍。

　　2021年收入预算1743.905399万元。其中：财政拨款1708.34万元，比2020年1746.2336万元减少37.8936万元；使用的财政性结转资金27.770399万元；其他资金7.795万元，比2020年8万元减少0.205万元。

　　（一）基本支出预算1651.24万元，占总支出预算94.69%，比2020年1578.12万元增加73.12万元，增长4.63%，主要原因为优先保障教职工工资、学校基本运转等。

　　（二）项目支出预算64.895万元，占总支出预算3.72%，比2020年176.1136万元减少111.2186万元，下降63.15%，主要原因为疫情防控常态化情况下，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，根据《北京市财政局关于有效应对新冠肺炎疫情影响压减一般性支出切实加强“三保”工作的通知》（京财预〔2020〕466号）等文件精神，严格控制教育经费中的设备购置、修缮工程等硬件支出，优先保障校园安全、教科书减免及资助补助等。

　　（三）上年财政资金结转支出27.770399万元。

　　（一）“三公经费”的单位范围

　　北京市朝阳区奥园幼儿园部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。

　　（二）“三公经费”财政拨款情况说明

　　2021年“三公经费”财政拨款预算0.0万元，

　　1、因公出国（境）费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。

　　2、公务接待费。2021年预算数0.0万元，与2020年预算持平。

　　3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数0.0万元，与2020年预算持平。

　　2021年北京市朝阳区奥园幼儿园部门政府采购预算总额17万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算17万元。

　　六、机关运行经费情况说明

　　我单位不在机关运行经费统计范围之内。

　　机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　七、政府性基金预算财政拨款情况说明

　　本单位2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

　　八、国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　九、国有资产占用情况说明

　　2021年，本单位汽车0辆，0万元；单价在50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

　　十、项目绩效目标情况说明

　　2021年度本单位无重点绩效目标相关情况。

　　2020年度本单位无绩效评价项目。

　　十二、名词解释

　　本单位无专业性较强的名词。

　　附件：

　　北京市朝阳区奥园幼儿园2021年预算表汇总